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    ?張掖市生態環境保護綜合行政執法隊2021年度部門決算情況說明

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    索引號
    620700078/2022-00127
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市生態環境局
    公開形式
    責任部門
    生成日期
    2022-08-24 18:27:03
    是否有效

    張掖市生態環境保護綜合行政執法隊2021年度部門決算情況說明


    一、部門基本情況

    (一)單位職責

    市生態環境保護綜合行政執法隊的主要職責是:監督國家、省市有關生態環境保護的政策、規劃、法律、法規、規章、標準和其他規范性文件的執行;負責全市生態環境監督執法,具體負責市轄區生態環境保護執法工作;組織開展全市污染防治、生態保護、核與輻射等方面環境執法檢查活動;監督檢查全市地下水污染防治和對因開發土地、礦藏等造成生態破壞的生態環境執法工作;監督檢查全市農業面源污染防治生態環境執法工作,負責市轄區農業面源污染防治生態環境現場執法工作;監督檢查全市流域水生態環境保護執法工作,負責市轄區流域水生態環境保護現場執法檢查工作;監督檢查自然保護地內進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成生態破壞的生態環境執法工作;監督指導全市環境行政處罰和行政強制工作,依法查處全市重大違法案件和跨區域的生態破壞案件;受理、查辦、轉辦、督辦全市環境污染和生態破壞的投訴、舉報,具體負責市轄區生態環境信訪案件的辦理;監督實施全市建設項目環境保護設施同時設計、同時施工、同時投產使用制度,指導監督建設項目生態環境保護設施竣工驗收工作;承擔全市生態環境保護綜合行政執法稽查和督察工作;指導全市生態環境保護執法隊伍建設;承辦市委、市政府及上級相關部門交辦的其他工作。

    (二)機構設置

    張掖市生態環境保護綜合行政執法隊為張掖市生態環境局下屬二級預算部門,財政賬戶與市環境監控信息管理中心合并使用,在編在崗工作人員65人。其中張掖市生態環境保護綜合行政執法隊核定事業編制66名,現有在職人員60人,市環境監控信息管理中心核定事業編制5名,現有在職人員5名。

    二、2021年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    三、2021年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明。

    2021年,收入總計815.76萬元,支出總計833.76萬元。與2020年決算數相比,收入增加151.28萬元,增長22.77%;支出增加186.35萬元,增長28.78%。主要原因是本年度由于新進人員較多,增加執法人員19人,基本支出增加。

    2021年,年末結轉和結余0萬元,較年初結轉和結余17.99萬元,增加17.99萬元,主要原因是本年加大資金支付力度。

    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

    2021年,財政撥款支出833.76萬元,較上年增加186.35萬元,增加28.78%。主要原因是本年度由于新進人員較多,增加執法人員19人,基本支出增加。

    本單位2021年度財政撥款支出主要用于以下方面:社會保障與就業支出93.64萬元,占11.23%;衛生健康支出38.28萬元,占4.6%;節能環保支出701.84萬元,占84.17%。

    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

    2020年,一般公共財政撥款基本支出818.75萬元。其中:人員經費733.42萬元,較上年增長27%,主要原因是本年度由于新進人員較多,增加執法人員19人,基本支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、獎勵性績效、社會保障繳費等。公用經費85.33萬元,較上年增長22.04%,主要原因是新進執法人員19人,其他交通費用等支出增加導致本年度公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車維護費、其他交通費用、工會經費、福利費、公務接待費、勞務費、維修費、專用材料費等。

    四、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費支出總額情況。

    “三公”經費支出0.12萬元,較上年減少0.01萬元,減少11.24%。主要為本年度單位厲行節約,壓減了三公經費的支出。

    (二)“三公”經費分項支出情況。

    無因公出國(境)費用。

    無公務車購置費。

    公務車運行維護費0萬元。

    公務接待費0.12萬元,主要用于接待中央環保督察反饋問題整改等接待費用。費用支出較上年決算數減少0.01萬元,主要原因是受疫情等因素影響,減少不必要的接待,嚴格按照就餐標準執行公務接待。

    會議費支出情況:會議費0.5萬元。

    培訓費支出情況:培訓費0萬元。

    (三)“三公”經費實物量情況。

    2021年,本單位無因公出國(境)費用。無公務用車購置費用。國內公務接待2批次,12人次,其中無國內外事接待、無國(境)外公務接待,2020年度本單位人均接待費100元。車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

    五、其他需要說明的事項

    (一)機關運行經費情況說明。2021年,機關運行經費支出85.33萬元,機關運行經費主要用于開支:辦公費、電費、水費、差旅費、培訓費、其他交通費用、郵電費、印刷費等。機關運行經費較2020年增加15.41萬元,增長22.04%,主要原因是本年新進執法人員19人,機關運行經費支出增加。

    (二)國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛;一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (三)政府采購支出情況說明。2021年,本單位政府采購支出總額5.06萬元,其中政府采購貨物支出0.67萬元、政府采購工程支出(無)、政府采購服務支出4.39萬元。

    (四)預算績效管理情況說明。2021年,我單位認真履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據《整體支出績效目標申報表》對照檢查后,部門投入目標、部門履職目標、部門效果目標、影響力目標均達到98%,整體支出績效評價良好。

    (五)政府性基金財政撥款情況說明。本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

    六、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等+-資金在此反映。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

    (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

    (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

    (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

    ???  ???????????????????????張掖市生態環境保護綜合行政執法隊

    ????????????????????????????????????2022年8月24日

    附件:2021年張掖市生態環境保護綜合行政執法隊.XLS


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