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    張掖市漁政管理站2021年決算公開說明

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    索引號
    620700070/2022-00010
    文號
    關鍵詞
    發布機構
    市畜牧獸醫局
    公開形式
    責任部門
    生成日期
    2022-08-24 18:03:17
    是否有效

    一、部門基本情況

    (一)主要職能

    負責引進水產品新品種、新技術、新設備及試驗、示范、推廣和優良品種的鑒定,經營管理、水產疫病防治、檢驗診斷、藥品管理、監督漁業法規執行,依法實施行政處罰。

    (二)機構設置

    張掖市漁政管理站為科級建制的財政全額撥款參公事業單位,無內設機構,核定編制6人,實有在職人數5人。財務單獨運行和核算,隸屬張掖市畜牧獸醫局管理。

    二、2021年度部門決算報表

    表一:收入支出決算總表

    表二:收入決算表

    表三:支出決算表

    表四:財政撥款收入支出決算總表

    表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    表九:國有資本經營預算財政撥款支出預算表

    三、2021年度部門決算情況說明

    (一)收入支出決算總體情況說明

    本部門2021年度一般公共預算財政撥款年初結轉結余10.18萬元。年度收入總計123.81萬元,年度支出總計119.71萬元。與2020年決算數相比,收入減少19.12萬元,降低13.38%,支出減少12.85萬元,降低9.69%。收入支出減少的主要原因是中央農業資源保護專項經費減少,相應財政撥款收入減少,財政支出減少。

    本部門2021年度收入合計113.63萬元,其中:財政撥款收入110.53萬元,占97.27,上級補助收入3.10萬元,占比2.73%。

    本部門2021年度支出合計119.71萬元,其中:基本支出80.86萬元,占總支出的67.55%;項目支出38.84萬元,占總支出的32.45%。

    本部門2021年度年末結轉和結余4.11萬元,較上年減少6.07萬元。

    (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    本部門2021年度財政撥款收入110.53萬元,較上年減少30.08萬元,降低21.39,主要原因是中央農業資源保護專項經費減少,相應財政撥款收入減少,財政支出減少。較年初預算數82.55萬元增加31.08萬元,增加37.65%。主要原因是年內上級部門追加漁業資源保護項目專項經費支出及掛職補助經費預算。

    本部門2021年度財政撥款支出119.71萬元,較上年決算數減少12.85萬元,降低9.69%。主要原因是中央農業資源保護專項經費減少,相應財政撥款收入減少,財政支出減少。

    本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下方面:農林水支出106.34萬元,占88.83%,較年初預算數68.11萬元,增加38.23萬元,主要原因是增加了年內上級部門追加漁業資源保護項目專項經費支出、上年結轉結余資金支出;社會保障和就業支出7.55萬元,占6.31%,較年初預算數7.47萬元增加0.08萬元;醫療衛生與計劃生育支出5.82萬元,占3.93%,較年初預算數6.98萬元,減少1.16萬元,主要原因是10月、11月新增2名退休人員,社會保險費繳納基數變化。

    (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出80.86萬元,其中:人員經費70.40萬元,較上年減少20.15萬元,主要原因是本年無撫恤金支出。人員經費支出包括基本工資21.80萬元、津貼補貼15.32萬元、獎金11.64萬元、社會保障繳費8.90萬元、其他工資福利支出3.61萬元、住房公積金4.37萬元、對個人和家庭的補助4.75萬元; 公用經費10.47萬元,較上年減少1.15萬元,主要原因是人員退休、掛職,差旅費、公務交通補貼、辦公費等支出減少。公用經費用途主要包括辦公費0.45萬元、差旅費0.34萬元、公務交通補貼3.65萬元、水費0.01萬元、電費0.03萬元、郵電費1.01萬元、培訓費0.18萬元、公務接待費0.32萬元、工會費0.61萬元、福利費0.86萬元、其他商品和服務支出2.73萬元。

    四、“三公”經費情況說明

    (一)“三公”經費支出總額情況。

    2021年度本部門“三公”經費支出共計0.32萬元,較年初預算數減少0.08萬元,較上年支出增加0.22萬元,主要原因是省站來張檢查等工作增加。

    (二)“三公”經費分項支出情況。

    2021年度本部門因公出國(境)費用0萬元;公務車購置費0萬元;公務車運行維護費0萬元;公務接待費0.32萬元,主要用于接待相關部門檢查指導工作發生的接待等支出。較上年支出數增加0.22萬元,主要原因是2021年省站來張檢查等工作增加。

    (三)“三公”經費實物量情況。

    2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人次;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待4批次,31人。2021年度本部門人均接待費不超過100元。

    五、其他需要說明的事項

    (一)機關運行經費情況說明。

    2021年本部門機關運行經費10.47萬元(機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、取暖費、辦公設備購置等費用),機關運行經費較2020年減少1.15萬元,降低29.96%,降低的主要原因是人員減少使差旅費、公務交通補貼、辦公費等支出減少。

    (二)國有資產占用情況說明。

    截至202112月31日,本部門共有車輛0輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛?!蝺r50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (三)政府采購支出情況說明。

    2021年本部門政府采購支出總額37.75萬元,其中:政府采購貨物支出28萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出9.75萬元。授予中小企業合同金額37.75萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購2021年水生生物資源增殖放流魚苗。

    (四)預算績效管理情況說明。

    根據財政預算績效管理要求,2021年我單位對市級下達的一般公共預算部門整體支出開展了績效自評工作,涉及市財政安排一般公共預算財政撥款110.53萬元,占部門預算安排總額的100%。

    六、專業名詞解釋

    (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

    (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、 租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的 經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

    (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年 的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提 取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

    (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

    (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

    (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國?。ň常┑膰H旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維 護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

    (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

    (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。


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